Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD3/0807/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
Elektricka energia VO,ZS,OcU,CK,PO,DS, Vyuctovacia 01/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-721,73 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD3_0807_23 |
Zverejnené: |
11.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov